| 25/05/2021 |
276 |
'Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale'- Liquidazione fatture alla Ditta SO.G.E.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
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Area Tecnica |
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| 17/09/2021 |
507 |
'Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale'- Liquidazione fatture alla Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
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Area Tecnica |
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| 28/07/2021 |
399 |
'Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale'- Liquidazione fatture alla Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
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Area Tecnica |
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| 25/05/2021 |
275 |
'Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di calcio' - Liquidazione fattura alla Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni.
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| 17/08/2021 |
454 |
'Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del 2008 - II Lotto'. Affidamento incarico professionale per redazione studi geologici e geotecnici.
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Area Tecnica |
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| 09/04/2021 |
155 |
'Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo' per la realizzazione degli interventi in ambito comunale, in attuazione del programma di ripartizione della somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019 - Affidamento fornitura attrezzature e materiali occorrenti per la realizzazione del cantiere alla Ditta Edilmanufatti di A. & C. Zaccheddu di Laconi.
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| 19/03/2021 |
130 |
'Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo' per la realizzazione degli interventi in ambito comunale, in attuazione del programma di ripartizione della somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019 - Liquidazione fattura alla Ditta Edil Manufatti di C. & A. Zaccheddu per la fornitura di attrezzature e materiali occorrenti per la realizzazione del cantiere.
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Area Tecnica |
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| 30/09/2021 |
527 |
'Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo' per la realizzazione degli interventi in ambito comunale, in attuazione del programma di ripartizione della somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019 - Liquidazione fattura alla Ditta Edilmanufatti di A. & C. Zaccheddu di Laconi.
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Area Tecnica |
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| 16/08/2021 |
450 |
'Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana'. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
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Area Tecnica |
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| 20/10/2021 |
568 |
'Reddito di inclusione sociale' di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione Bando e Modulo di domanda. Anno 2021.
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Area Amministrativa |
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| 01/07/2021 |
341 |
'Rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna' – Impegno di spesa in favore del comune di Sant'Antioco per il conferimento dell'incarico notarile per la predisposizione e formalizzazione degli atti necessari alla costituzione della 'Fondazione Rete di destinazione di Pellegrinaggio Sardegna'.
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Area Amministrativa |
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| 29/07/2021 |
404 |
'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto'. Affidamento fornitura e posa quadro elettrico.
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Area Tecnica |
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| 08/04/2021 |
148 |
'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'. Approvazione stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.
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Area Tecnica |
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| 15/04/2021 |
171 |
'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'. Liquidazione fattura allo stato finale dei lavori.
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Area Tecnica |
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| 13/04/2021 |
164 |
'Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi'. Approvazione relazione tecnica.
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Area Tecnica |
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| 13/04/2021 |
165 |
'Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi'. Liquidazione fattura.
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Area Tecnica |
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| 30/07/2021 |
409 |
Acquisto abbigliamento da destinare al personale addetto al servizio di polizia municipale. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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| 09/02/2021 |
57 |
Acquisto attrezzature informatiche - Liquidazione fattura a favore della Ditta Ecotek di Steri Simone di Gonnosnò.
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Area Tecnica |
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| 15/09/2021 |
500 |
Acquisto corona di alloro per ricorrenza del 29 Agosto. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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| 13/05/2021 |
238 |
Acquisto da Aruba spa, mediante MEPA CO
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| 21/04/2021 |
181 |
Acquisto da Aruba spa, mediante MEPA CONSIP, di marche temporali Ordine diretto di acquisto n° 6139449 del 21.04.2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/04/2021 |
184 |
Acquisto da Aruba spa, mediante MEPA CONSIP, di marche temporali Ordine diretto di acquisto n° 6141234 del 22.04.2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/03/2021 |
88 |
Acquisto da DATAGRAPH, mediante MEPA CONSIP, di servizio di conservazione sostitutiva svolto da UNIMATICA Ordine diretto di acquisto n° 6052684 del 01.03.2021 – ANNO 2020. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/03/2021 |
119 |
Acquisto da DATAGRAPH, mediante MEPA CONSIP, di servizio di conservazione sostitutiva svolto da UNIMATICA Ordine diretto di acquisto n° 6052684 del 01.03.2021 – ANNO 2021. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/10/2021 |
555 |
Acquisto il Formulario dei Contratti per l'ufficio del Segretario Comunale. Codice CIG ZAF33670FC.
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Area Economico Finanziaria |
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| 03/03/2021 |
99 |
Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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| 01/04/2021 |
140 |
Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/04/2021 |
179 |
Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/02/2021 |
44 |
Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/10/2021 |
553 |
Acquisto licenza office. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/04/2021 |
142 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di cancelleria. Ordine diretto di acquisto n° 6054862 del 02.03.2021 e fornitura buste intestate. Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/03/2021 |
90 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di cancelleria. Ordine diretto di acquisto n° 6054862 del 02.03.2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/07/2021 |
382 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di carta A4. Ordine diretto di acquisto n° 6282806 del 22/07/2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/07/2021 |
395 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di carta A4. Ordine diretto di acquisto n° 6282806 del 22/07/2021. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/09/2021 |
486 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di contrassegni per parcheggio disabili - Ordine diretto di acquisto n° 6333626 del 09.09.2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/09/2021 |
501 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP di contrassegni per parcheggio disabili - Ordine diretto di acquisto n° 6333626 del 09.09.2021. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/06/2021 |
335 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP fogli registri di stato civile 2022 Ordine diretto di acquisto n° 6241879 del 22.06.2021. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/10/2021 |
534 |
Acquisto mediante MEPA CONSIP fogli registri di stato civile 2022 Ordine diretto di acquisto n° 6241879 del 22.06.2021. Liquidazione di spesa.
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Area Amministrativa |
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| 20/04/2021 |
178 |
Acquisto pacchetto dominio – hosting sito web www.comune.laconi.or.it – servizi pec e mail istituzionali – periodo 13.09.2020 – 12.09.2021. SMART CIG: Z3D2F5DB02. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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| 18/02/2021 |
70 |
Acquisto pezzi di ricambio per motoseghe - Impegno di spesa a favore della Ditta Duerre di Renato e Renzo Manca di Aritzo.
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Area Tecnica |
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| 18/08/2021 |
462 |
Adempimenti in materia di amministratore di sistema per l'anno 2021. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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| 06/09/2021 |
479 |
Adempimenti in materia di amministratore di sistema per l'anno 2021. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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| 04/05/2021 |
218 |
Adesione alla Convenzione 'Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – lotto 2' per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrice multifunzione e relativi servizi accessori, stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera spa. ODA n° 5801039 del 22.10.2020. Liquidazione fattura I trimestre 2021.
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| 28/07/2021 |
396 |
Adesione alla Convenzione 'Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio – lotto 2' per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrice multifunzione e relativi servizi accessori, stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera spa. ODA n° 5801039 del 22.10.2020. Liquidazione fattura II trimestre 2021.
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| 28/04/2021 |
196 |
Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo.
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Area Tecnica |
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| 25/03/2021 |
135 |
Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione degli 'Interventi di manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo Comunale'. Presa atto dei verbali di gara e approvazione graduatoria.
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Area Tecnica |
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| 03/08/2021 |
419 |
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani (SAD) mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2020/30.09.2021. CIG: 7993135FA7. Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno 2021.
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| 18/01/2021 |
11 |
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani SAD mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2020/30.09.2021. CIG: 7993135FA7. Liquidazione fattura mese di Dicembre 2020.
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Area Amministrativa |
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| 17/09/2021 |
503 |
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani SAD mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2020/30.09.2021. CIG: 7993135FA7. Liquidazione fattura relativa al mese di Agosto 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/08/2021 |
460 |
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani SAD mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2020/30.09.2021. CIG: 7993135FA7. Liquidazione fattura relativa al mese di Luglio 2021.
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