| 28/09/2020 |
471 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Agosto.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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| 20/08/2020 |
398 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Luglio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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147 Kb
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| 14/12/2020 |
667 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Novembre.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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150 Kb
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| 16/11/2020 |
585 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Ottobre.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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| 13/10/2020 |
511 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Settembre.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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| 18/09/2020 |
449 |
Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa - Fornitura libri uffici comunali - CIG ZA32E11110.
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Area Economico Finanziaria |
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| 12/08/2020 |
374 |
Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa per fornitura libri uffici comunali - Codice CIG Z642833D3A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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150 Kb
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| 21/09/2020 |
455 |
Liquidazione fattura alla Ditta SARDAMACERO di Fiorello Guglielmo srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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128 Kb
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| 28/01/2020 |
48 |
Liquidazione fattura allo Studio di consulenza del lavoro Dott.ssa Maria Grazia Usai per il servizio di contabilità per il cantiere comunale denominato 'Programma LavoRAS – Cantieri di prima attivazione – Annualità 2018'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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129 Kb
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| 13/11/2020 |
575 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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129 Kb
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| 13/01/2020 |
6 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per fornituire idriche.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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124 Kb
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| 28/07/2020 |
352 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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130 Kb
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| 24/02/2020 |
98 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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129 Kb
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| 01/04/2020 |
143 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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127 Kb
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| 13/11/2020 |
576 |
Liquidazione fatture a favore di Global Power s.p.a. per fornitura energia elettrica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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134 Kb
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| 10/12/2020 |
660 |
Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale per vari periodi dal 03 febbraio 2020 al 16 ottobre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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138 Kb
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| 11/12/2020 |
662 |
Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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133 Kb
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| 15/07/2020 |
332 |
Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale periodo dal 13 al 17 gennaio 2020 e dal 25 febbraio al 2 marzo 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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138 Kb
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| 19/08/2020 |
394 |
Liquidazione indennità per ferie maturate e non godute.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/10/2020 |
547 |
Liquidazione onorari servizi tecnici per redazione documento di valutazione rischi e piano di emergenza in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2020 |
115 |
Liquidazione polizza R.C.T./R.C.O. e R.C. Patrimoniale con scadenza al 31.03.2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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152 Kb
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| 06/11/2020 |
567 |
Liquidazione saldo polizze a favore della Soc. A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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143 Kb
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| 15/05/2020 |
215 |
Liquidazione somme all'A.M.A. Insurance Brokers per fornitura polizze assicurative 'R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ Colpa Lieve' del Comune di Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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166 Kb
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| 02/10/2020 |
485 |
Liquidazione somme per rimborso franchigia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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133 Kb
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| 02/10/2020 |
486 |
Liquidazione somme per rimborso franchigie relative ai sinistri dei Sigg.ri Pirisi, Orlando e Dessi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
542 |
Liquidazione spese telefoniche. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/11/2020 |
613 |
Maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio SGATE. Approvazione rendiconti economici bonus energetico – anni 2008 -2009 -2015 –2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/10/2020 |
487 |
Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi. Liquidazione rimborso spese alla Compagnia Barracellare di Gesturi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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150 Kb
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| 22/09/2020 |
463 |
Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi. Rimborso spese alla Compagnia Barracellare di Gesturi - impegno.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/06/2020 |
244 |
Manutenzione aree verdi e sfalcio erba all'interno del centro abitato - Affidamento lavori alla Ditta SE.AM. s.a.s. di Salvatore Secci di Nurallao.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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163 Kb
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| 29/07/2020 |
356 |
Manutenzione aree verdi e sfalcio erba all'interno del centro abitato - Liquidazione fattura alla Ditta SE.AM. s.a.s. di Salvatore Secci di Nurallao.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/05/2020 |
224 |
Manutenzione automezzi comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta Onnis Fabrizio di Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/06/2020 |
265 |
Manutenzione automezzi comunali - Liquidazione fattura alla Ditta Onnis Fabrizio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/07/2020 |
333 |
Manutenzione automezzo comunale - Liquidazione fattura alla Ditta Onnis Fabrizio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2020 |
501 |
Manutenzione e revisione Fiat Panda. Impegno di spesa a favore dell'officina Meccanica ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco con sede in Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/05/2020 |
225 |
Manutenzione estintori - Impegno di spesa a favore della Ditta Sardantincendi s.r.l. di Selargius.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/06/2020 |
282 |
Manutenzione estintori - Liquidazione fattura a favore della Ditta Sardantincendi s.r.l. di Selargius.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/11/2020 |
603 |
Manutenzione motosega e acquisto pezzi di ricambio - Impegno di spesa a favore della Ditta Duerre di Renato e Renzo Manca di Aritzo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/12/2020 |
668 |
Manutenzione motosega e acquisto pezzi di ricambio - Liquidazione fattura a favore della Ditta Duerre di Renato e Renzo Manca di Aritzo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/09/2020 |
435 |
Manutenzioni varie presso gli impianti di riscaldamento delle scuole materne, elementari e medie - Impegno di spesa a favore della Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2020 |
517 |
Manutenzioni varie presso gli impianti di riscaldamento delle scuole materne, elementari e medie - Liquidazione fattura a favore della Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/07/2020 |
354 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Quartana s.r.l. di Senorbì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/05/2020 |
187 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Acquisto dispositivi di protezione mascherine. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/04/2020 |
148 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Acquisto dispositivi di protezione. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/04/2020 |
178 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Acquisto dispositivi di protezione. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/05/2020 |
235 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020. Assegnazione buoni spesa' a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili COVID-19'. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2020 |
246 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020. Assegnazione buoni spesa' a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili COVID-19'. Liquidazione fattura tipografia Mariposa Grafiche sas.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/06/2020 |
290 |
Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020. Assegnazione buoni spesa' a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili COVID-19'. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/11/2020 |
621 |
Museo delle Statuaria Preistorica in Sardegna presso il Palazzo Aymerich – Biglietteria periodo Gennaio/Dicembre 2019. Approvazione rendiconto. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/12/2020 |
651 |
Museo delle Statuaria Preistorica in Sardegna presso il Palazzo Aymerich – Biglietteria periodo Gennaio/Dicembre 2019. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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135 Kb
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