| 15/11/2019 |
604 |
Legge n° 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Annualità 2018. Liquidazione di spesa relativa al mese di Ottobre 2019.
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| 14/11/2019 |
602 |
Intervento Regionale 'La Famiglia Cresce': sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi – Deliberazione della G.R. n° 39/41 del 03.10.2019. Riprogrammazione risorse. Approvazione Graduatoria.
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| 13/11/2019 |
601 |
Posa luminarie natalizie - Liquidazione fattura a favore di ANAS S.p.a.
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| 12/11/2019 |
600 |
Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani SAD – periodo 01.10.2018/ 30.09.2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, previa emissione di RDO sulla piattaforma del PORTALE CAT SARDEGNA – SMART CIG: ZBC24AD126. Liquidazione fattura mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2019.
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| 12/11/2019 |
599 |
Realizzazione di un tratto di pavimentazione in conglomerato cementizio presso le pertinenze comunali. Affidamento lavori e impegno di spesa.
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Area Tecnica |
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| 12/11/2019 |
598 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a favore di Enel Energia S.p.a.
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Area Tecnica |
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| 12/11/2019 |
593 |
Manutenzione fotocopiatori comunali. Liquidazione fatture in favore della Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva.
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| 12/11/2019 |
592 |
Progetto denominato 'Festival dei Castelli Medievali 2019'. Quota di compartecipazione in favore del comune di Sanluri ente capofila. Impegno di spesa.
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| 12/11/2019 |
591 |
Manutenzione cucina della mensa scolastica e acquisto pezzi di ricambio. A.S. 2019/2020. Liquidazione.
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| 12/11/2019 |
590 |
Trattamenti antiparassitari e concimazione prato verde nelle piazze XXV Aprile e S. Ignazio - Liquidazione fattura a favore della Ditta Il Giardino di Michele Cocco & C. s.a.s. di Villasor.
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| 12/11/2019 |
589 |
Posa luminarie natalizie - Impegno di spesa a favore di ANAS S.p.a.
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| 12/11/2019 |
588 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Futura Coop di Gadoni per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale.
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Area Tecnica |
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| 11/11/2019 |
587 |
Cantiere comunale denominato 'Cantiere Verde – Annualità 2017/2018' - Liquidazione liste paga relative al mese di Ottobre 2019.
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Area Tecnica |
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| 11/11/2019 |
586 |
Cantiere comunale denominato 'Programma LavoRAS – Cantieri di prima attivazione – Annualità 2018' - Liquidazione liste paga relative al mese di Ottobre 2019.
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Area Tecnica |
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| 11/11/2019 |
585 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' F.G.. – M.A.. Liquidazione di spesa relativa al mese di Ottobre 2019.
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| 11/11/2019 |
584 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' S.B. - A.B.S.. Liquidazione di spesa relativa al mese di Ottobre 2019.
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| 08/11/2019 |
583 |
Agevolazioni tariffarie di cui all'art.5, coma 33 ella L.R. n. 48 del 28.12.2018 Legge di stabilità 2019. Rimborsi abbonamenti annuali studenti anno scolastico 2018/2019 – abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019. Liquidazione.
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| 08/11/2019 |
582 |
ISTAT - Censimento permanente della Popolazione 2018. Liquidazione compensi ai componenti l'Ufficio Comunale di Censimento UCC. Rettifica Determinazione n° 561 del 29.10.2019
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| 05/11/2019 |
581 |
Fornitura gasolio da riscaldamento - Impegno di spesa a favore della Ditta Testoni srl di Sassari.
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Area Tecnica |
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| 05/11/2019 |
580 |
Lavori per la 'Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana'. Determinazione a contrarre per affidamento servizi tecnici di architettura e ingegneria.
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Area Tecnica |
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| 05/11/2019 |
579 |
Revisione estintori - Liquidazione fattura a favore della Ditta SARDANTINCENDI s.r.l. di Selargius.
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Area Tecnica |
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| 05/11/2019 |
578 |
Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della Ditta MYO s.p.a.
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Area Tecnica |
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| 05/11/2019 |
577 |
Gestione impianto di illuminazione pubblica nella Borgata di Crastu e parte del centro abitato di Laconi - Liquidazione fattura a favore di Enel Sole srl.
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| 05/11/2019 |
576 |
Trasporto spazzatrice stradale - Liquidazione fattura a favore della Ditta ARPA TRASPORTI s.r.l. di Samatzai.
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| 05/11/2019 |
575 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Impegno di spesa a favore della Italiana Petroli S.p.a.
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| 05/11/2019 |
574 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione alla Ditta Italiana Petroli S.p.a.
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Area Tecnica |
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| 05/11/2019 |
573 |
Attivazione convenzione per la fornitura di Energia Elettrica con Global Power s.p.a.
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| 05/11/2019 |
572 |
Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini. L.R 26 febbraio 1999, n° 8, articolo 4, commi 1,2,3,7 lett. a-b-c, e L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f. Liquidazione di spesa relativa all'annualità 2019 - IV tranche.
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| 04/11/2019 |
571 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna – anno 2019 con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno 2020. CIG: 7713840E21, da esperirsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma CAT Sardegna. Liquidazione fattura periodo Ottobre 2019.
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| 04/11/2019 |
569 |
Manutenzione estintori comunali - Liquidazione fattura a favore della Ditta Sardantincendi s.r.l. di Selargius.
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| 31/10/2019 |
568 |
Affidamento del servizio di mensa scolastica - A.S. 2019/2020 mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016. CIG: 8031227A2C. Liquidazione fatture Ottobre 2019.
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| 31/10/2019 |
567 |
Lavori per la 'Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@'. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione fatture all'impresa esecutrice.
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| 31/10/2019 |
566 |
Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fatture a favore della Ditta Zephyro S.p.a. di Milano.
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Area Tecnica |
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| 31/10/2019 |
565 |
Impegno di spesa a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.
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Area Tecnica |
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| 31/10/2019 |
564 |
Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.a.
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| 30/10/2019 |
563 |
Affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili a.s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. SMART CIG: Z412A12519. Aggiudicazione. Impegno di spesa.
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| 30/10/2019 |
562 |
Gestione Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi. Proroga.
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Area Amministrativa |
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| 29/10/2019 |
561 |
ISTAT - Censimento permanente della Popolazione 2018. Liquidazione compensi ai componenti l'Ufficio Comunale di Censimento UCC.
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Area Amministrativa |
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| 29/10/2019 |
560 |
Manutenzione fotocopiatori comunali. Impegno di spesa per liquidazione fatture in favore della Ditta CAMU di Luigi Dalla Riva.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/10/2019 |
559 |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 per intervento di fornitura e sostituzione del gruppo di continuità in dotazione al server e realizzazione impianto di alimentazione a norma. SMART CIG: Z602A660EE. Impegno di spesa.
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| 29/10/2019 |
558 |
Lavori denominati 'Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale che dalla SS 442 conduce alla SP 16-bis'. Liquidazione fattura all'impresa esecutrice.
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| 28/10/2019 |
557 |
Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019. Affidamento servizi tecnici relativi all'avvio e conduzione del cantiere comunale per l'occupazione denominato 'Cantiere verde – Annualità 2019'.
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| 28/10/2019 |
556 |
Affidamento incarico per accatastamento immobili comunali. Liquidazione onorari.
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Area Tecnica |
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| 28/10/2019 |
555 |
Commemorazione dei caduti del 4 Novembre 2019. Impegno di spesa per acquisto corona di alloro.
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Area Amministrativa |
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| 28/10/2019 |
554 |
Programma di ripartizione di risorse a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019. Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Via Amsicora. Liquidazione stato finale dei lavori.
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| 25/10/2019 |
553 |
Aggiudicazione lavori per la 'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'.
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Area Tecnica |
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| 25/10/2019 |
552 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.
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Area Tecnica |
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| 25/10/2019 |
551 |
Chiusura al traffico veicolare nella S.S. 128 in occasione della manifestazione 'Ocraxus 2019' - Liquidazione fattura a favore dell'ANAS Spa.
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Area Tecnica |
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| 25/10/2019 |
550 |
Legge 08 Marzo 1968, n° 221. Provvidenze in favore dei farmacisti rurali – anno 2019. Liquidazione.
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| 25/10/2019 |
549 |
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna EGAS. Quota consortile anno 2019. Liquidazione.
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