| 15/06/2021 |
309 |
Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato art. 175, comma 5-quater, lett. a, D.LGS. n. 267/000
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
182 Kb
|
| 15/06/2021 |
308 |
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna- Approvazione elenco beneficiari
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
133 Kb
|
| 14/06/2021 |
307 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' S.B. – S.B.A. – F.G.' Liquidazione di spesa relativa al mese di Maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
156 Kb
|
| 11/06/2021 |
306 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 'Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Annualità 2020 e 2021. Aggiudicazione dei lavori denominati 'Manutenzione straordinaria del cimitero comunale'.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
168 Kb
|
| 10/06/2021 |
305 |
Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019. Liquidazione a saldo onorari per servizi tecnici.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
| 10/06/2021 |
304 |
Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica nella Borgata di Crastu - Liquidazione fatture a favore di Enel Sole S.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
132 Kb
|
| 10/06/2021 |
303 |
Gestione Integrata dei Rifiuti fra Comuni Associati per l'anno 2019– Liquidazione quota relativa al servizio associato di raccolta dei rifiuti nel mese di Maggio a favore della Comunità Montana Barbagia di Seulo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
134 Kb
|
| 10/06/2021 |
302 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
147 Kb
|
| 10/06/2021 |
301 |
Fornitura e installazione proiettori LED 125W - Liquidazione fattura a favore della Ditta Ignazio Manca Impianti di Serri.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
133 Kb
|
| 10/06/2021 |
300 |
Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Liquidazione fatture a favore della Ditta Italiana Petroli.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
128 Kb
|
| 09/06/2021 |
299 |
Affidamento del servizio di mensa scolastica - A.S. 2020/2021 – periodo 11.01.2021 – 15.06.2021. SMART CIG: Z7330143AC. Liquidazione fatture Maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
144 Kb
|
| 09/06/2021 |
298 |
Attuazione della misura 'Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019' nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione lista paga mese di Maggio.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
155 Kb
|
| 09/06/2021 |
297 |
Attuazione della misura 'Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019' nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Intervento 1 -Liquidazione lista paga mese di Maggio.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
| 09/06/2021 |
296 |
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani SAD mediante opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo 01.10.2020/30.09.2021. CIG: 7993135FA7. Liquidazione fattura relativa al mese di Maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
149 Kb
|
| 09/06/2021 |
295 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' S.B. - A.B.S. – F.G. – M.A.' Impegno di spesa relativo all'annualità 2021. Accertamento di entrata e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
152 Kb
|
| 08/06/2021 |
294 |
Procedura per il deposito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, della richiesta di registrazione del marchio/brand, denominato 'Laconi – abbraccio nel verde'. Impegno di spesa delle risorse occorrenti.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
157 Kb
|
| 07/06/2021 |
293 |
Posizionamento e rimozione luminarie natalizie - Liquidazione fattura a favore della Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
128 Kb
|
| 07/06/2021 |
292 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Ignazio Manca Impianti di Serri per ripristino linea delle luci esterne del Palazzo Aymerich.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
132 Kb
|
| 07/06/2021 |
291 |
Liquidazione fatture a favore di Enel Energia S.p.a. per fornitura energia elettrica.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
130 Kb
|
| 07/06/2021 |
290 |
Nolo piattaforma aerea - Liquidazione fattura a favore della Ditta Pisu Giampaolo di Laconi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
126 Kb
|
| 07/06/2021 |
289 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna – anno 2021 con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno 2022. CIG: 8540071189. Liquidazione fattura periodo Maggio 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
148 Kb
|
| 03/06/2021 |
288 |
Affidamento del servizio di mensa scolastica - A.S. 2020/2021 – periodo 11.01.2021 – 15.06.2021. SMART CIG: Z7330143AC. Integrazione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
143 Kb
|
| 03/06/2021 |
287 |
Fornitura pezzi di ricambio per trinciatrice - Impegno di spesa a favore della Ditta CO.ME.RI.M.A. di Giancarlo Mancosu di Sanluri.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
160 Kb
|
| 03/06/2021 |
286 |
Fornitura griglia carrabile - Impegno di spesa a favore della Ditta 4M Industriale s.r.l. di Laconi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
140 Kb
|
| 03/06/2021 |
285 |
Impegno di spesa a favore della Ditta 4M Industriale s.r.l. di Laconi per la fornitura e posa in opera di una griglia carrabile.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
145 Kb
|
| 03/06/2021 |
284 |
Impegno di spesa per polizze assicurative.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
174 Kb
|
| 01/06/2021 |
283 |
Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini. L.R 26 febbraio 1999, n° 8, articolo 4, commi 1,2,3,7 lett. a-b-c, e L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f. Liquidazione di spesa relativa all'annualità 2021 - I tranche.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
147 Kb
|
| 28/05/2021 |
282 |
Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 e DGR n. 51/45 del 18.12.2019. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
146 Kb
|
| 28/05/2021 |
281 |
Impegno di spesa a favore della Ditta Fadda & C. s.a.s. di Cagliari per fornitura pezzi di ricambio e manutenzione rasaerba.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
165 Kb
|
| 26/05/2021 |
280 |
Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019. Integrazione impegno di spesa per servizi tecnici.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
157 Kb
|
| 26/05/2021 |
279 |
Fornitura arredi per il Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 25/05/2021 |
278 |
Programma di ripartizione di risorse a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Annualità 2017 e 2018. Cantiere comunale denominato 'Cantiere Verde – Annualità 2017/2018'. Presa d'atto conclusione procedimento.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
153 Kb
|
| 25/05/2021 |
277 |
Nolo piattaforma aerea - Impegno di spesa a favore della Ditta Pisu Giampaolo di Laconi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
158 Kb
|
| 25/05/2021 |
276 |
'Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale'- Liquidazione fatture alla Ditta SO.G.E.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
133 Kb
|
| 25/05/2021 |
275 |
'Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di calcio' - Liquidazione fattura alla Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
133 Kb
|
| 25/05/2021 |
274 |
Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 - 'Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo' - Liquidazione lista paga relativa al mese di Aprile e T.F.R. 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
138 Kb
|
| 24/05/2021 |
273 |
Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 34/5 del 7 Luglio 2020. Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei 'Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020'.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
149 Kb
|
| 24/05/2021 |
272 |
Individuazione del Responsabile PUC - per il caricamento dei Progetti Utili alla collettività PUC sul GePI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
143 Kb
|
| 24/05/2021 |
271 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Saderi Infissi di Davide Saderi & C. sas di Genoni per la manutenzione ordinaria immobile sc. materna.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 24/05/2021 |
270 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Manca Giorgio di Laconi per la fornitura di materiale inerte di cava.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
147 Kb
|
| 24/05/2021 |
269 |
Liquidazione fattura all'Officina Onnis Fabrizio di Laconi per manutenzione automezzo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
128 Kb
|
| 24/05/2021 |
268 |
Liquidazione fattura a favore della Società Sardinia Assistance s.r.l. per fornitura termometro a infrarossi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
146 Kb
|
| 24/05/2021 |
267 |
Manutenzione mezzi meccanici comunali - Liquidazione fattura a favore della Ditta DUERRE di Renato e Renzo Manca di Aritzo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
148 Kb
|
| 24/05/2021 |
266 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Porcu Mario Movimento Terra di Laconi per pulizia aree verdi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
145 Kb
|
| 24/05/2021 |
265 |
Liquidazione fattura alla Ditta Ma.Ta. s.r.l.s. di Cagliari per il servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di Aprile 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
148 Kb
|
| 24/05/2021 |
264 |
Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Liquidazione fatture a favore della Ditta Italiana Petroli.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 24/05/2021 |
263 |
Liquidazione fatture a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 24/05/2021 |
262 |
Liquidazione fatture a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
151 Kb
|
| 24/05/2021 |
261 |
Attuazione della misura 'Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019' nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione fattura a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone per la fornitura di uno scanner.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
154 Kb
|
| 24/05/2021 |
259 |
Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
