| 21/10/2019 |
529 |
Gettoni di presenza in favore dei consiglieri comunali per l'anno 2018. Liquidazione
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Area Amministrativa |
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129 Kb
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| 18/10/2019 |
528 |
Fornitura pompa sommersa - Liquidazione fattura alla Ditta Simone Cossu di Laconi.
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Area Tecnica |
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122 Kb
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| 18/10/2019 |
527 |
Fornitura materiale di cancelleria - Impegno di spesa a favore della Ditta MYO s.p.a.
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Area Tecnica |
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143 Kb
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| 18/10/2019 |
526 |
Liquidazione fattura alla Ditta Conglomerati Bituminosi s.r.l. di Simaxis per l'esecuzione dei lavori denominati: 'Interventi di manutenzione straordinaria presso la Via Aldo Moro e Via P. Eusebio'.
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Area Tecnica |
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148 Kb
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| 18/10/2019 |
525 |
Gestione impianto di illuminazione pubblica nella Borgata di Crastu e parte del centro abitato di Laconi - Liquidazione fatture a favore di Enel Sole srl.
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Area Tecnica |
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126 Kb
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| 18/10/2019 |
524 |
Gestione Integrata dei Rifiuti fra Comuni Associati per l'anno 2019– Liquidazione quota relativa al servizio associato di raccolta dei rifiuti nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre a favore della Comunità Montana Barbagia di Seulo.
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Area Tecnica |
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127 Kb
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| 18/10/2019 |
523 |
Impegno di spesa a favore di Abbanoa S.p.a. per forniture idriche.
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Area Tecnica |
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138 Kb
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| 18/10/2019 |
522 |
Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta Zephyro S.p.a. di Milano.
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Area Tecnica |
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144 Kb
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| 17/10/2019 |
521 |
Programma di ripartizione di risorse a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019. Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Via Amsicora. Approvazione stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.
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Area Tecnica |
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142 Kb
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| 17/10/2019 |
520 |
Intervento di riparazione pc assegnato all'area amministrativa. SMART CIG: ZB02A372DD. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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139 Kb
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| 16/10/2019 |
518 |
Adempimenti in materia di amministratore di sistema per l'anno 2019. Acquisto dal MEPA – ODA n° 5122889 del 24.09.2019. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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140 Kb
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| 16/10/2019 |
517 |
Lavori di 'Ampliamento del cimitero comunale'. Approvazione stato finale dei lavori.
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Area Tecnica |
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144 Kb
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| 16/10/2019 |
516 |
Lavori di 'Ampliamento del cimitero comunale'. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione fattura all'Impresa esecutrice.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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144 Kb
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| 16/10/2019 |
515 |
Fornitura materiali ed attrezzature - Liquidazione fattura alla Ditta Edilmanufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi.
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Area Tecnica |
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126 Kb
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| 15/10/2019 |
553 |
Aggiudicazione lavori per la 'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'.
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Area Tecnica |
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| 15/10/2019 |
514 |
Determinazione a contrarre per affidamento lavori per la 'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'.
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Area Tecnica |
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126 Kb
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| 15/10/2019 |
513 |
Custodia e mantenimento di un cane - Liquidazione fattura a favore della Ditta DOG VILLAGE LA VALLE DEGLI ORSI di Firinu Sonia con sede in Arborea.
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Area Tecnica |
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| 15/10/2019 |
512 |
'Cantiere verde' - Annualità 2017/2018 - Rettifica determinazione n. 449 del 10.09.2019.
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Area Tecnica |
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120 Kb
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| 15/10/2019 |
511 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione alla Ditta Italiana Petroli S.p.a.
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Area Tecnica |
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| 15/10/2019 |
510 |
Legge n° 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Annualità 2018. Liquidazione di spesa relativa al mese di Settembre 2019.
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Area Amministrativa |
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| 14/10/2019 |
509 |
'Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale'. Approvazione progetto.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2019 |
508 |
Cantiere comunale denominato 'Cantiere Verde – Annualità 2017/2018' - Liquidazione liste paga relative al mese di Settembre e T.F.R. 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2019 |
507 |
'Cantiere verde' - Annualità 2017/2018 - Impegno di spesa relativo al costo del personale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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139 Kb
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| 14/10/2019 |
506 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione relativa al periodo 16.09.2019 – 11.10.2019.
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Area Amministrativa |
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| 14/10/2019 |
505 |
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione anticipazione dell'importo contrattuale all'Arch. Rossella Sanna.
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Area Tecnica |
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137 Kb
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| 14/10/2019 |
504 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Rettifica Determinazione n° 469 del 26.09.2019. Liquidazione relativa al periodo 17.08.2019 – 13.09.2019.
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Area Amministrativa |
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| 11/10/2019 |
503 |
Legge 08 Marzo 1968, n° 221. Provvidenze in favore dei farmacisti rurali – anno 2019. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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136 Kb
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| 11/10/2019 |
502 |
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna EGAS. Quota consortile anno 2019. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/10/2019 |
501 |
Legge 28 Febbraio 1987, n° 56. Quote di partecipazione oneri per locali Centro Servizi per il lavoro di Ales – annualità 2018. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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| 10/10/2019 |
500 |
Concessione di un contributo all'Associazione 'Gruppo Volontari Sarcidano' per l'anno 2018. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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| 10/10/2019 |
499 |
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione anticipazione dell'importo contrattuale alla Società Secured Solutions Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2019 |
498 |
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione anticipazione dell'importo contrattuale alla società capogruppo VPS Srl di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2019 |
497 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' F.G.. – M.A.. Liquidazione di spesa relativa al mese di Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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134 Kb
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| 10/10/2019 |
496 |
Progetti personalizzati 'Ritornare a casa' S.B. - A.B.S.. Liquidazione di spesa relativa al mese di Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2019 |
495 |
Riparazione urgente dell'impianto elettrico presso la mensa scolastica. A.S. 2019/2020. SMART CIG: Z912A19ABF. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2019 |
494 |
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione anticipazione dell'importo contrattuale alla Società Team Sistemi Energetici Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/10/2019 |
493 |
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione anticipazione dell'importo contrattuale al Dott. Geol. Mauro Pompei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/10/2019 |
492 |
Lavori per il 'Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – 'Su Dominariu 2.0''. Liquidazione fattura per servizio di conduzione indagine strutturale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/10/2019 |
491 |
Lavori denominati 'Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza F. Lai'. Liquidazione lavori allo Stato Finale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/10/2019 |
490 |
'Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione' Legge n° 431/1998, art. 11. Approvazione graduatoria definitiva - Annualità 2019.
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Area Amministrativa |
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| 04/10/2019 |
489 |
Adempimenti e verifiche D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 presso il palazzo comunale. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2019 |
488 |
Affidamento lavori per la realizzazione degli impianti di sicurezza presso la Casa Corona.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2019 |
487 |
Cantiere comunale denominato 'Programma LavoRAS – Cantieri di prima attivazione – Annualità 2018' - Liquidazione liste paga relative al mese di Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2019 |
486 |
Gestione Integrata dei Rifiuti tra Comuni Associati I semestre 2019 - Impegno di spesa a favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2019 |
485 |
Liquidazione fattura a favore della snc Euroelevatori di Dessi Piras Argiolas di Cagliari per interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice ubicata nel Palazzo Aymerich.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/10/2019 |
484 |
Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, Programma Iscol@ Asse II. Liquidazione onorari per redazione progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori per la 'Manutenzione straordinaria edificio scuola dell'infanzia – Programma Iscol@ 2018/2020'.
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Area Tecnica |
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| 03/10/2019 |
483 |
Revisione estintori - Impegno di spesa a favore della Ditta SARDANTINCENDI s.r.l. di Selargius.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/10/2019 |
482 |
Erogazione di contributi per il diritto allo studio a sostegno delle famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli frequentino nell'a.s. 2018/2019 la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi. Impegno di spesa. Integrazione.
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Area Amministrativa |
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| 03/10/2019 |
481 |
Adesione alla Convenzione 'Fotocopiatrici 22 – lotto 1' per la fornitura in noleggio di due macchine fotocopiatrici multifunzione e relativi servizi accessori, stipulata da CONSIP S.p.A. con Kyocera spa. Impegno di spesa per l'anno 2019. Integrazione.
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Area Amministrativa |
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145 Kb
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| 03/10/2019 |
480 |
Servizio PAGOBANCOMAT. Impegno di spesa.
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